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Boa tarde, Você pode emitir uma entrada por devolução, voltando com esses produtos para o seu estoque (e esse valor deve ser deduzido da receita do DAS), e depois de feito a entrada, basta

emitir a nova saída, mas dessa vez para o cliente correto. COMO FAZER A ENTRADA POR DEVOLUÇÃO? A entrada por devolução será emitida por vocês e deve ser feita de acordo com a nota original

de venda. CSOSN: correspondente ao do produto da nota original de venda. CFOP: será de entrada, mas correspondente ao CFOP de saída da nota original. 1.410/1.411 – para produtos com

substituição tributaria (substituindo o CFOP 5.401/5.403/5.405) 1201/1.202 – para produtos sem substituição tributaria (substituindo o CFOP 5.101/5.102) E atenção com a quantidade/unidade do

produto e com o valor total do produto e valor total da nota, pois devem ser iguais ao da nota original. Natureza da operação: ENTRADA POR DEVOLUÇÃO DE VENDA É preciso referenciar a nota a

ser devolvida nas informações adicionais, segue uma modelo de mensagem: "Mercadoria vendida por meio da NFe de n°: _____ emitida em: __/__/____, (________chave de acesso_______),

que ora foi devolvida por estar em desacordo com o pedido". COMO ABATER O VALOR NA APURAÇÃO DO DAS? Exemplo: valor de vendas sem ST: 1.500,00 Valor de vendas com ST 5.000,00 Total

de receita do mês: 6.500,00 Valor da entrada por devolução sem ST: 300,00 Valor da entrada por devolução com ST: 1.200,00 Total de deduções: 1.500,00 Calcular as deduções de acordo com a

tributação dos produtos: Sem ST: 1.500,00 - 300,00 = 1.200,00 Receita a ser declarado no DAS: 1.200,00 Com ST: 5.000,00 - 1.200,00 = 3.800,00 Receita a ser declarado no DAS: 3.800,00